ESTABLECER:
Objetivos,amplitud ,responsabilidades y recursos.
Manual de habilidades.
Matriz de Comunicaciones.
Lista de verificacion: Check List.
Presupuesto de Auditorias
Procedimiento de la realización de las actividades de Auditoria.
IMPLANTAR:
Calendario de Auditorias.
Selección y Evaluación de Auditores.
Evaluación
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DEL LÍDER DE EQUIPO AUDITOR Y EL EQUIPO AUDITOR.
Selección de Auditores
Perfil de Auditor Líder
PLANES DE AUDITORIA DE LOS PROCESOS E.B.S.
PLANES DE SUMINISTROS Y FABRICACIÓN
PLANES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PLANES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLANES DE GESTIÓN COMERCIAL Y DE DISTRIBUCIÓN
INSTRUCTIVO:
COMO DILIGENCIAR UN PLAN DE AUDITORIA
REUNIÓN DE APERTURA
INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA REUNIÓN DE APERTURA
HOJA DE HALLAZGOS.
INSTRUCTIVO: COMO REALIZAR UNA HOJA DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS?
HOJA DE CONCLUSIONES.
REUNIÓN DE CIERRE
INFORME DE AUDITORIA.
INSTRUCTIVO: COMO DILIGENCIAR EL INFORME DE AUDITORIA?
VERIFICAR/ ASEGURAR:
INDICADORES DE GESTIÓN
CUALITATIVO/ CUANTITATIVO
Presentado por:
- Karla Marcela Arias Jimenez
- Pamela Doria Doria
- Natalia Betancourt
- Yuliana Amariles
- Jaime Lara
Basado en la NTC ISO 19011, en los diferentes capítulos en el transcurrir del semestre, proporcionados por el docente Hugo Mera.
